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2019年度中国民主同盟四川省雅安市雨城区委员会部门决算

发布单位: 中国民主同盟雅安市雨城区委员会 发布时间: 2020-09-27 12:23 浏览次数: 字体: [ ]



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第一部分 部门概况.................................................. 4

    一、基本职能及主要工作......................................... 4

    二、机构设置................................................... 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................................. 6

    一、收入支出决算总体情况说明................................... 6

    二、收入决算情况说明........................................... 6

    三、支出决算情况说明........................................... 7

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................... 7

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 8

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 10

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 11

    八、政府性基金预算支出决算情况说明............................ 12

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 12

    十、其他重要事项的情况说明.................................... 12

第三部分 名词解释................................................. 17

第四部分 附件..................................................... 19

    附件.......................................................... 19

第五部分 附表..................................................... 22

    一、收入支出决算总表.......................................... 23

    二、收入总表.................................................. 23

    三、支出总表.................................................. 23

    四、财政拨款收入支出决算总表.................................. 23

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)................ 23

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................ 23

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 23

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 23

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 23

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 23

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 23

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............ 23

    十三、国有资本经营预算支出决算表.............................. 23

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)中国民主同盟雅安市雨城区委员会主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在宪法赋予的权限之内,按照章程和有关规定,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,团结广大盟员,进一步树立“同心”思想,推进自身建设,提升履职成效,发挥盟员自身优势,为经济建设和社会稳定服务。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是政治认同更加深化。深入推进高素质参政党地方组织建设,严守政治纪律和政治规矩,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”

二是加强政治引领,深入学习贯彻各级各类会议精神。三是班子和后备干部建设持续加强。

四是组织可持续发展能力不断增强。

五是密切联系支部,完善管理制度。

六是参政议政成绩显著,履职成果进一步显现。

七是做好外宣工作,逐步扩大民盟社会影响。

八是发挥党派智力优势,聚力奉献社会,持续开展“农村美高梅烛光”行动。

九是继续加强机关建设,加强干部管理。

2019年,盟区委领导班子紧紧围绕区委、区政府中心工作,很好地完成了民盟雨城区十三届四次全委会部署的各项任务,被民盟雅安市委授予“2019年度盟务工作先进美高梅组织”称号,被民盟四川省委授予“先进美高梅组织”称号。

二、机构设置

雨城区民盟属一级预算单位,单位性质为行政单位,内设3个科室,分别是办公室、组织部、宣传部。无纳入雨城区民盟2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。


 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计68.71万元。与2018年相比,收、支总计各减少16.28万元,减少19.15%。主要变动原因是1名离休干部去世,离休干部工资性支出减少。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)


二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计68.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入68.71万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

 

图2:收入决算结构图

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计68.71万元,其中:基本支出68.71万元,占100%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计68.71万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少8.75万元,减少11.3%。主要变动原因是1名离休干部去世,离休干部工资性支出减少。图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出 68.71万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少8.75万元,减少11.3%。主要变动原因是1名离休干部去世,离休干部工资性支出减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出68.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出50.71万元,占73.8%无美高梅支出(类)无科学技术(类)支出社会保障和就业(类)支出16.17万元,占23.53%无美高梅卫生(类)支出无美高梅美高梅美高梅与传媒(类)支出;卫生健康支出1.83万元,占2.67%;无住房保障支出。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为68.71万元完成预算100%其中:

   1.  一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为50.71万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为13.17万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项): 支出决算为1.34万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项): 支出决算为0.49万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出68.71万元,其中:

人员经费51.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位美高梅、公务员美高梅补助缴费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  
公用经费17.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元,完成预算46.66%,决算数小于预算数的主要原因是19年度盟务交流活动较2018年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出决算;无公务用车购置及运行维护费支出决算;公务接待费支出决算0.08万元,占46.66%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构(单位:万元)

1.雨城区民盟无因公出国(境)经费支出全年没有安排因公出国(境)团组,没有出国(境)。

2.雨城区民盟无公务用车购置及运行维护费支出

其中:公务用车购置支出无

雨城区民盟无公务用车运行维护费支出

3.公务接待费支出0.08万元,完成预算46.66%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元,减少46.66%。主要原因是19年度盟务交流活动较2018年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。美高梅公务接待1批次,11人次,共计支出0.08万元,具体内容包括:接待四川民盟、雅安民盟11人800元。

雨城区民盟无美高梅公务接待支出。

雨城区民盟无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

雨城区民盟无2019年政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

雨城区民盟无2019年国有资本经营预算拨款支出。

   其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雨城区民盟机关运行经费支出17.35万元,比2018年减少1.58万元,减少8.3%。主要原因是压缩了一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,雨城区民盟无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雨城区民盟无车辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对参政议政项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,雨城区民盟机关除完成全年正常高效运转的绩效目标以外,围绕参政议政、民主监督的职能,参政议政项目全年完成组织盟员学习培训40余人次,组织盟员调研12次,完成市政协大会书面发言1篇,区政协大会发言稿2篇、调研文章9篇、社情民意6篇,提案9个,建议3个。全面完成整体绩效目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,全年完成组织盟员学习培训40余人次,组织盟员调研12次,完成市政协大会书面发言1篇,区政协大会发言稿2篇、调研文章9篇、社情民意6篇,提案9个,建议3个。全面完成绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
     雨城区民盟在2019年度部门决算中反映“参政议政项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分发挥了民盟参政议政、民主监督的作用,发现问题得到了有效处理,努力当好区委、区政府好参谋、好帮手、好同事,在此过程中,盟员发挥了积极作用,满意度测评达90%以上。发现的主要问题:调研范围需要进一步扩大、深入,调研报告研究方向需要进一步明确,调研培训力度还需要进一步加大。下一步改进措施:财政应加强对参政议政项目资金支持,支持区民盟开展面准且深入的调研活动,积极雨城区经济社会发展献计出力。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

参政议政项

预算单位

中国民主同盟雅安市雨城区委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

7万元

执行数:

7万元

其中-财政拨款:

7万元

其中-财政拨款:

7万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织盟员开展参政议政学习、培训、调研,形成高质量的调研报告、提案、建议及社情民意,努力当好区委、区政府好参谋、好帮手、好同事

全年完成组织盟员学习培训40余人次,组织盟员调研12次完成市政协大会书面发言1篇,区政协大会发言稿2篇、调研文章9篇、社情民意6篇,提案9个,建议3个

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织盟员学习培训

40人次

40人次

项目完成指标

数量指标

组织盟员调研

12

12

项目完成指标

质量指标

完成大会发言稿

 3篇

 3篇

项目完成指标

 

质量指标

完成调研报告

 9篇

 9篇

项目完成指标

 

质量指标

完成社情民意

6

6

 

项目完成指标

 

质量指标

完成提案

 9个

 9个

 

项目完成指标

 

质量指标

完成建议

3

3

 

项目完成指标

时效指标

完成时限

2019年12月前

2019年12月前

满意度指标

满意度指标

满意度测评

大于等于90% 

 大于等于90%

 

2.部门绩效评价结果。

雨城区民盟按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中国民主同盟雅安市雨城区委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

雨城区民盟自行组织对参政议政项目开展了绩效评价,《参政议政项目2019年绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指雨城区民盟从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指雨城区民盟机关的基本支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指雨城区民盟机关离休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指雨城区民盟实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项):指雨城区民盟机关用于缴纳单位基本美高梅保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项):指雨城区民盟机关集中安排的公务员美高梅补助支出。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费:指雨城区民盟用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的美高梅旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障雨城区民盟机关正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.项目支出:指雨城区民盟在基本支出之外为完成参政议政工作目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指雨城区民盟用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的美高梅旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分 附件

 

中国民主同盟雅安市雨城区委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。本单位的性质为民主党派,是区级一级预算单位。

(二)机构职能。中国民主同盟雅安市雨城区委员会主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在宪法赋予的权限之内,按照章程和有关规定,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,团结广大盟员,进一步树立“同心”思想,推进自身建设,提升履职成效,发挥盟员自身优势,为经济建设和社会稳定服务。

(三)人员概况。本单位行政编制为5人,2019年末实有在职职工数3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年雨城区民盟共申报财政资金68.71万元,其中,基本支出61.71万元,项目支出7万元。

       (二)部门财政资金支出情况。截至2019年12月31日,资金实际使用68.71万元,其中,基本支出61.71万元,项目支出(参政议政项目)7万元,在基本支出中,人员经费51.36万元,日常公用经费17.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雨城区民盟整体绩效是按照雨城区民盟人员、职能、工作安排等因素制定的,目标按预定执行,综合预算编制科学、合理,支出控制精确,预算动态调整及时,执行进度与计划一致,预算完成情况良好,无违规记录。

(二)专项预算管理。

2019年,我单位无专项预算。

(三)结果应用情况。

雨城区民盟按照绩效评价的指标体系和要求开展自评,自评质量较高、绩效目标公开和自评公开及时、2019年评价结果中,关于调研不够深入,调研报告质量有待提高的问题得到了整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。雨城区民盟按照人员、职能、工作安排等因素确定整体绩效目标,按照实施流程进行整体绩效目标实施和管理,最后,按照预算绩效目标评价标准对整体绩效目标进行评价,评价结果是全面完成了2019年整体绩效目标。

(二)存在问题。调研范围需要进一步扩大、深入,调研报告研究方向需要进一步明确,调研培训力度还需要进一步加大。

(三)改进建议。财政应加强对参政议政项目资金支持,支持区民盟开展面准且深入的调研活动,积极雨城区经济社会发展献计出力。

中国民主同盟雅安市雨城区委员会2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

 

指标分值

 

得分

一级指标

二级指标

三级指标

 

 

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制准确

10

9

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

9

执行进度

10

10

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

 

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4


 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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