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2019年度四川省雅安市雨城区人民检察院部门决算

发布单位: 区检察院 发布时间: 2020-09-27 12:00 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况.4.4

   一、基本职能及主要工作. 4.4

   二、机构设置.6 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明.88

   一、收入支出决算总体情况说明. 8.8

   二、收入决算情况说明. 8.8

   三、支出决算情况说明. 9

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 9

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.1010

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 12

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 13.13

   八、政府性基金预算支出决算情况说明.1313

   九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.15

   十、其他重要事项的情况说明.1515

第三部分 名词解释. 19

第四部分 附件. 22

第五部分 附表.  2626

   一、收入支出决算总表. 26.26

   二、收入总表. 26.26

   三、支出总表 .2626

   四、财政拨款收入支出决算总表.2626

   五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) .2626

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表.2626

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.2626

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.2626

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.2626

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.2626

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .2626

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. .2626

   十三、国有资本经营预算支出决算表 .2626


  

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

对雨城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受雅安市人民检察院的领导并对其负责;依法向雨城区人民代表大会及其常务委员会提出议案;对全区刑事犯罪案件依法审查批捕,审查起诉,提起公诉;依法对刑事诉讼活动、民事审判活动和行政诉讼事项法律监督;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.为发展服务,守护社会平安,为经济社会高质量发展提供美高梅保障

依法履行审查逮捕、审查起诉等职责,全年共受理各类刑事案件582件928人(其中受理提请审查逮捕263件386人,受理审查起诉319件542人),共批准(决定)逮捕281人,同比上升28.9%,提起公诉422人,同比上升8.48%。

切实做好维护政治安全深化扫黑除恶专项斗争工作。实行涉黑恶案件捕诉一体化办案机制,依法受理涉黑涉恶案件2件22人,决定逮捕2人,提起公诉22人。主动“破网打伞”,起诉“保护伞”3人。坚决“打财断血”,依法扣押涉黑恶案件涉案款10万元,追缴140余万元,冻结涉案款物车辆1辆和美高梅1处。把住逮捕、起诉审查关口,是黑恶犯罪一个不放过,不是黑恶犯罪一个不凑数,对公安机关以涉黑恶报捕的5人不认定为涉黑恶犯罪。

    推进平安建设突出打击影响群众安全感的刑事犯罪。批准逮捕故意杀人、故意伤害、强奸等暴力犯罪15件20人,提起公诉15件30人。对“10.25南郊乡故意杀人案”“3.20草坝未成年人聚众斗殴致死案”等重大命案提前介入引导侦查。批准逮捕抢劫、盗窃、敲诈勒索等侵财犯罪69件97人,提起公诉70件101人。坚决打好防范金融风险攻坚战,批准逮捕合同诈骗、非法吸收公众存款、虚开增值税专用发票等破坏市场经济秩序犯罪13件15人,提起公诉11件25人,涉案金额上亿元。严惩涉毒犯罪,批准逮捕运输、贩卖毒品、容留他人吸毒等犯罪57件80人,提起公诉41件51人。

持续推动反腐倡廉营造风清气正的良好政治生态。顺应监察体制改革,形成反腐败高压态势合力,成功起诉首例利用影响力受贿案。决定逮捕职务犯罪案件6件6人,提起公诉6件6人。

营造支持民营经济和招商投资企业发展的美高梅环境。批准逮捕合同诈骗、强迫交易、串通招投标、生产销售伪劣产品、侵犯知识产权等犯罪4人,审查起诉1人。对为取得工程行贿国家工作人员、为争抢工程聚众斗殴、利用黑恶势力敲诈干扰企业正常经营等违法犯罪依法严厉打击,共审查起诉3件23人。

2.为人民司法,顺应群众期盼,落细落实初心使命做好检察为民实事

主动服务打好精准脱贫攻坚战。积极参与打好污染防治攻坚战落实最高检“一号检察建议”。持续推进未成年人司法保护工作,探索建立保护未成年人的社会支持体系,形成保护合力推进认罪认罚从宽更快更好实现公平。畅通和规范群众诉求表达通道。

3.对人民负责,强监督促公平,提升人民群众获得感、幸福感、安全感

4.深化司法体制改革,推进成果转化,提升美高梅建设能力的现代化水平

5.适应时代要求,提升治理能力,锻造 “四个铁一般”的检察队伍

二、构设置

    我院内设机构5个,无下属二级单位。2019年,《雨城区人民检察院机构改革方案》经省检察院审定同意,雅安市雨城区人民检察院内设机构整合为5个,办公室、第一、二、三检察部、政治部五个部门。



第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1392.21万元。与2018年相比,收、支总计各减少75.01万元,减少5.0%。主要变动原因是厉行节约控制经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1072.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1072.7万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

                     (图2:收入决算结构图)(单位:万元)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1229.5万元,其中:基本支出1229.5万元,占100%。

                      (图3:支出决算结构图)(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1392.21万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少75.01万元,减少5.0%。主要变动原因是厉行节约控制经费。

                   (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位:万元)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1229.5万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加107.85万元,增长9.6%。主要变动原因是人员经费增加。

          (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2019年一般公共预算财政拨款支出1229.5万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1117.66万元,占90.9%;社会保障和就业(类)支出77.39万元,占6.3%;卫生健康支出34.45万元,占2.8%。

               (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为1229.5万元完成预算100%。其中:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2019年行政运行决算数977.16万元,完成预算100%

2、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):2019年检察监督决算数131万元,完成预算100%

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):2019年其他检察支出决算数9.5万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年决算数为13.84万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年决算数为0.72万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为62.77元,完成预算100%。

7.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项):2019年决算数为0.06元完成预算100%

    8.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项):2019年行政单位美高梅决算数27.04万元完成预算100%

    9.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项):2019年公务员美高梅补助决算数7.41万元完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1229.5万元,其中:

人员经费858.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本美高梅保险缴费、公务员美高梅补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助。
  公用经费371.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.3万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行维护费支出决算11.87万元,占96%;公务接待费支出决算0.43万元,占4.0%。具体情况如下:

             (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(单位:万元)

1.无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出11.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.5万元,增长14.5%。主要原因是一部分执法执勤用车车况老旧,运行维护费相应增加。

其中:无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出11.87万元。主要用于检务工作开展、扶贫维稳等工作所需的执法执勤用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元,完成预算44.0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.34万元,下降44.0%。主要原因是厉行节约,控制接待数量人次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。美高梅公务接待5批次,57人次(不包括陪同人员),共计支出0.43万元,具体内容包括:

(1)“共和国建设者走进检察机关开放日”活动一行12人来我院调研工作,金额0.08万元;

(2)天全县院一行8人来我院交流公诉业务工作,金额0.05万元;

(3)市人大、区人大一行23人来我院调研未成年人刑事检察工作,金额0.21万元;

(4)射洪检察院一行4人来我院调研工作,金额0.03万元;

(5)“检察开放日活动”,人民监督员一行10人,来我院开展检察开放日活动工作,金额0.06万元;

其中:

无外事接待支出

其他美高梅公务接待支出0.43万元,主要用于检务工作开展。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

2019年,检察机关运行经费支出371.35万元,比2018年减少16.58万元,下降4.3%,主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年,检察院无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,检察院共有车辆7辆,其中:轿车5辆、越野车1辆、囚车1辆,全部是执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我院在年初预算编制阶段,组织开展了“中央政法纪检监察转移支付资金(检察系统)”  “法警法定工作日外加班补贴”两个项目的预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展项目绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,部门整体支出绩效良好,切实保障了各项检察工作任务的顺利完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金”、“法警法定工作日外加班补贴”两个项目绩效目标实际完成情况。

 (1)法警法定工作日外加班补贴项目绩效目标完成情况综述。下达法警法定工作日外加班补贴3.41万元,已全部执行。

(2)中央政法纪检监察转移支付资金(检察系统)项目绩效目标完成情况综述。下达专项转移支付资金预算140.5万,其中办案业务费77万元,业务装备费51万元。扫黑除恶经费9万元,司法救助3.5万元,已全部执行。

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      2.部门开展绩效评价结果。

 本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《区检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项) 行政运行:指反映检察院单位的基本支出。

5.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):指反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

6.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项):指为我院事业编制的干警缴纳的失业保险支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项)指为全院干警缴纳的基本美高梅保险费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项):指为全院干警缴纳的美高梅补助费。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的美高梅旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位执法执勤用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费:保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

雅安市雨城区人民检察院

2019年整体支出绩效评价报告

    一、部门概况

      (一)组织机构情况

我院内设机构5个,无下属二级单位

     2019年,《雨城区人民检察院机构改革方案》经省检察院审定同意,雅安市雨城区人民检察院内设机构整合为5个,办公室、第一、二、三检察部、政治部五个部门。

     (二)主要工作职能

     检察院的主要职责:对雨城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受雅安市人民检察院的领导并对其负责;依法向雨城区人民代表大会及其常务委员会提出议案;对全区刑事犯罪案件依法审查批捕,审查起诉,提起公诉;依法对刑事诉讼活动、民事审判活动和行政诉讼事项法律监督;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;完成区委、区政府交办的其他工作。

     (三)人员情况

     2019年末,部门编制人数48人,其中政法编制40人,工勤编制2人,事业编制4 人;年末在职49人,其中政法人员45人,工勤2人,事业人员2人。

 

       二、部门财政资金收支情况

(一)部门资金收入情况

2019年本年收入合计1072.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1072.7万元

(二)部门资金收支决算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1229.5万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1117.66万元,占90.9%;社会保障和就业(类)支出77.39万元,占6.3%;美高梅卫生支出34.45万元,占2.8%。                                   

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据预算绩效管理要求,我院在年初预算编制阶段,组织开展了中央政法转移资金项目的预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展项目绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    按照相关预算绩效运行监控管理要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,填报《项目预算绩效监控分析表》,进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金,我院根据实际工作开展情况,在部门中期预算调整中调整至急需项目,盘活资金,提高财政资金使用效益,保障了检察院工作顺利开展。

    (二)专项预算管理

    2019年,本部门无专项预算。

   (三)结果应用情况

    我院对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重

点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效

理念,推动我院部门整体绩效管理水平不断提升。

     四、评价结论及建议

    (一)评价结论

     2019年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开

展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

自评得分85 分。

   (二)存在问题

    绩效目标设定有待更科学更合理。

    (三)改进建议

    针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

                       2019年雨城区部门整体支出绩效评价考评表


绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

 

 

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

9

目标完成

10

9

编制准确

10

8

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

6

执行进度

10

6

完成结果(20分)

预算完成

10

7

违规记录

10

10


自评质量(4分)

自评准确

4

4

绩效结果应用(20分)

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

85

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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