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2019年度中国民主建国会四川省雅安市雨城区委员会部门决算

发布单位: 中国民主建国会雅安市雨城区委员会 发布时间: 2020-09-27 11:52 浏览次数: 字体: [ ]


目录

 

 

第一部分 部门概况.................................................. 4

一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4

二、机构设置........................................................................................................ 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................................................................. 10

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................... 10

二、收入决算情况说明...................................................................................... 10

三、支出决算情况说明....................................................................................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................ 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 14

十、预算绩效情况说明...................................................................................... 14

十一、其他重要事项的情况说明...................................................................... 14

第三部分 名词解释................................................. 18

第四部分 附件..................................................... 20

附件1................................................................................................................... 20

附件2................................................................................................................... 23

第五部分 附表........................................................................................................... 26

一、收入支出决算总表...................................................................................... 26

二、收入总决算表.............................................................................................. 26

三、支出总决算表.............................................................................................. 26

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 26

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).................................. 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 26

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................. 26

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督和政治协商职能,民建雨城区委重点围绕参政议政、脱贫攻坚、组织建设、社会服务、招商引资等工作履职尽责。

(二)2019年重点工作完成情况。

一、以党为师,推进自身建设

(一)抓好政治学习。

认真开展中共九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话精神、中共四川省委十一届三次全会精神、中共雅安市委四届四次全会精神、区委五届十三次全会精神的深入学习,不断提升会员的政治素养,提高政治站位。

(二)深入开展“一树二学三提升四强化”学习美高梅活动

通过活动的开展,进一步提高会员政治素质,提升会员政治站位,增强会内凝聚力,提升组织纪律性和凝聚力,提升五种能力,树立民建良好的组织形象。

(三)着力开展魅力美高梅组织建设。

严格对照“五个好”魅力美高梅组织建设标准,抓好支部组织建设、参政议政、社会服务等各项工作,不断创新发展,开拓进取,较好完成了魅力美高梅组织创建。民建省委副主委蒋丽英来雅调研指导时对经济支部的创建成效给予了肯定和表扬。

二、夯实组织建设,提升能力

(一)加强班子自身建设。进一步加强班子建设,完善民主制度,听取会员对区委会工作的意见建议,全面掌握各支部和会员的思想动态。全年开展谈心谈话3次,专题学习4次,不断提升领导班子的凝聚力。不断提升会员的自我监督意识,形成风清气正的良好会风。

(二)队伍结构不断优化。严把会员入口关,明确政治思想过硬为前提,选择德才俱佳的优秀美高梅,不断优化队伍结构。2019年发展了陈姣、文勇剑会员,考察了程茂、龙青、高燕3名优秀企业家和单位工作人员。

(三)组织生活规范有序。以党为师,将规矩挺在前面,严明会内政治规矩。进一步完善会费交纳、参加组织活动等制度,以制度管人,增加了团结交流,规范了活动开展,提升了效率。

四)对外联系不断加强。加大对外交流,与市外民建组织联系和交往进一步加强。民建南充市委一行赴我区调研考察,参观会员企业和魅力组织建设等,就组织发展、招商引资等方面进行了交流;联合民建深圳市南山区赴石棉县开展主题美高梅活动,进一步增进友谊,拓展思维,开阔眼界。

(五)活动丰富多彩。组织参加统一战线“同心同舟”趣味运动会和庆祝中华人民共和国成立70周年文艺演出,激发会员积极性,展示会员的艺术才华,树立民建良好形象。会员企业益诺仕农业公司参加“创青春”首届成都平原经济区青年创新创业大赛,荣获总决赛,展示了青年会员企业家的风采。会员阚璐表演唱《嘉绒随想》获得四川省群星奖第一名,参加四川省第二节艺术节闭幕式演出,四川省中秋晚会演出;会员石章蓉等参加民建省、市相关庆祝活动和文艺演出;会员孙莉等撰写“我爱你,我亲爱的党”、“风雨同舟,砥砺前行”等诗歌散文受到好评。

四、提升履职能力,服务发展

(一)参政履职彰显特色紧紧围绕雨城区党委、政府中心工作,针对人民群众关心的热点、难点问题,组织会员做好社会调研和参政议政。2019年共提交《鼓励发展绿色休闲食品加工业促进农户增收》、《农村污水处理的建议》、《将兴贤小学打造为川西国学特色学校的建议》、《打响绿色发展品牌,全面推广新能源美高梅的建议》、《合理利用土地,发展乡村振兴的建议》等提案,撰写《我区乡村振兴战略中统一战线作用的发挥》、《发挥民主党派特色优势,助力地方经济建设发展》等调研文章,不断为雨城经济高质量发展献计献策,作好参谋助手。

(二)尽心尽力服务发展。

1.“思源金蝶·美高梅移民班”第二期圆满收官。“思源金蝶?美高梅移民班”历时六年,投入资金70余万元,受益学子100人,今年圆满收官,高考二本上线29人,一本上线3人。该项目的实施,用生动实践诠释了社会力量促进美高梅发展和助力脱贫致富的重要意义,起到了非常良好的社会效益。形成“不忘初心,金蝶雨城梦想-民建雨城区委思源金蝶美高梅移民计划实施总结报告”上报中央、省市,得到肯定。

2.积极助力脱贫攻坚和乡村振兴。一是安排机关工作人员一名下沉到贫困村九龙村帮助脱贫攻坚。二是邀请都江堰安龙镇盆景协会一行到雅安调研交流盆景产业发展,双方签订了《盆景产业合作协议》,促进雅安盆景产业不断发展壮大。三是组织会员深入到孔坪乡柏香村帮助打造东方禅意园林艺术景观,由会内高级园艺师负责设计和指导,因地制宜,巧妙构思,提升柏香村的美高梅品质和艺术美感,助力该村成为乡村田园康养度假休闲胜地,为乡村振兴作出新贡献。四是组织会员企业福祥种猪场在凉山州盐源县实施香猪扶贫项目,在盐源县金河乡、平川镇5个贫困村发放猪苗200头,高于市场价回收,激发了贫困群众的内生动力,实现了企业发展和群众致富双赢。五是组织会员企业四川鑫高消防工程有限公司捐赠孔坪乡漆树村、关龙村2名贫困户3万元,用于危房改造,帮助他们提升居住环境。六是组织医务、文艺工作者40余人赴贫困村北郊镇席草村开展“三下乡”活动。现场表演歌舞、小品等节目10余个,义诊人数50余人,发放宣传资料100余份,惠及群众80余人。

3.利用优势加强招商引资。充分利用民建联系经济界的特色优势开展招商引资,助力雨城经济快速发展。引入深圳金蝶集团投入捐资助学资金30万元,助力优秀的贫困学子完成高中学业,成效显著;引入四川鑫高融汇投资有限公司投入1000万元(本年度),打造雅安高端精品幼教机构四川师范大学附属雅安启夏幼儿园,提升雅安均衡美高梅发展水平。引入中国供销云商科技产业发展有限公司投入5647万元建设供销e家云仓仓储物流体系,打造现代物流业。

4.尽力做好双创“联包帮”。由秘书长亲自负责亲自抓,结合实际制定整改方案,尽力而为多措并举做好“联包帮”各项工作。共投入资金近2万元,更换旧水表20余个,封盖下水道一条,硬化大院地面50平方,安装毒饵盒10余个,更新宣传栏3期,公示栏一个,张贴、发放宣传单300份。一是在单位财力非常紧张的情况下,挤出办公经费对下水道、化粪池、大院地面等基础设施进行改造,协调供排水公司对水表进行更换,提升联系大院的人居环境。二是聘请专人负责,对20号和45号大院进行日常保洁,确保环境整洁。三是组织单位职工入户宣传创城政策,引导居民养成良好的生活习惯,营造良好的舆论氛围。

二、机构设置

民建雨城区委为一级预算单位,无下属单位。单位性质为行政单位,内设4个科室,分别是办公室、参政议政委员会、经济科技工作委员会、组织宣传科。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计82.77万元。与2018年相比,收、支总计各减少5.96万元,下降6.7%。主要变动原因是2019年调入1名工作人员。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计82.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入82.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入无;国有资本经营预算财政拨款收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无%;其他收入无。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计82.77万元,其中:基本支出82.77万元,占100%;项目支出无;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计82.77万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少5.96万元,下降6.7%。主要变动原因是2019年调入1名工作人员。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出82.77万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少5.96万元,下降6.7%。主要变动原因是2019年调入1名工作人员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出82.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出72.08万元,占87.08%;社会保障和就业(类)支出7.04万元,占8.51%;卫生健康支出3.65万元,占4.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为82.77万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为72.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0.71万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.33万元,完成预算100%。

4.卫生与健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项): 支出决算为2.82万元,完成预算100%。

5.卫生与健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项): 支出决算为0.83万元,完成预算100%.

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出82.77万元,其中:

人员经费62.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本美高梅保险缴费、公务员美高梅补助缴费、生活补助、奖励金等。
  公用经费19.93万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出无。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区民建机关运行经费支出19.93万元,比2018年减少6.01万元,下降30.16%。主要原因是压缩了一般性支出

(二)政府采购支出情况

2019年,区民建无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,区民建共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对参政议政项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看民建雨城区委参政议政项目主要内容为组织会员学习、培训、调研,形成高质量的报告、社情民意,提案和大会发言稿,为党委政府当好参谋助手,计划实现的具体绩效目标为组织会员学习培训60人次,组织会员调研5次,完成大会发言稿1篇,调研文章2篇,社情民意10篇,集体提案5篇。全面完成绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“参政议政项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分发挥了区民建参政议政、民主监督的作用,发现问题得到了有效处理,努力当好区委、区政府好参谋、好帮手、好同事,在此过程中,会员发挥了积极作用,满意度测评达95%以上。发现的主要问题:调研范围需要进一步扩大、深入,调研报告研究方向需要进一步明确,调研培训力度还需要进一步加大。下一步改进措施:财政应加强对参政议政项目资金支持,支持民主党派开展面准且深入的调研活动,积极雨城区经济社会发展献计出力。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2019年度)

项目名称

参政议政项目

预算单位

中国民主建国会雅安市雨城区委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

7万元

执行数:

7万元

其中-财政拨款:

7万元

其中-财政拨款:

7万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织会员学习、培训、调研,形成高质量的报告、社情民意,提案和大会发言稿,为党委政府当好参谋助手

组织会员学习培训60人次,组织会员调研5次,完成大会发言稿1篇、社情民意10篇,集体提案5篇。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

项目完成指标

数量指标

组织会员学习培训

 60人次

60人次

项目完成指标

数量指标

组织会员调研

 5次

5

项目完成指标

质量指标

完成大会发言稿

1

 1篇

项目完成指标

质量指标

完成调研文章

2

2

项目完成指标

质量指标

完成社情民意

10

10

项目完成指标

质量指标

完成集体提案

 5篇

 5篇

项目完成指标

时效指标

 完成时限

 2019年度内

 2019年度内

满意度指标

满意度指标

 会员满意度测评

大于等于95% 

 大于等于95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中国民主建国会雅安市雨城区委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)

本部门自行组织对参政议政项目开展了绩效评价,《参政议政项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)


 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。

5.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民建雨城区委机关的基本支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生与健康(类)行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项):指机关用于缴纳单位基本美高梅保险支出。

8.卫生与健康(类)行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项):指机关集中安排的公务员美高梅补助支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的美高梅旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

四部分 附件

附件1

中国民主建国会雅安市雨城区委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。本单位的性质为行政单位,是区级一级预算单位。内设4个科室,分别是办公室、参政议政委员会、经济科技工作委员会、组织宣传科。

(二)机构职能。中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导,与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。主要职责为认真履行参政议政、民主监督的职能,积极参与大政方针和重要事务的协商与管理活动;提高本会会员的组织程度和觉悟程度;组织和调动会员开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设服务的活动;不断加强会员的思想建设和组织建设;维护会员的合法权益,调动美高梅组织和会员的主动性、积极性、创造性;完成中共雨城区委、政府交办的其他工作。

(三)人员概况。行政编制为4人,行政工勤编制1人,2019年年末实有在职职工人数6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年民建雨城区委共申报资金82.77万元(含调整预算资金),其中,基本支出75.77万元,项目支出7万元。

(二)部门财政资金支出情况。截至2019年12月31日,资金实际使用82.77万元,其中,基本支出75.77万元,项目支出(参政议政项目)7万元,在基本支出中,人员经费55.84万元,日常公用经费19.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

民建雨城区委整体绩效是按照人员、职能、工作安排等因素制定的,目标按预定执行,综合预算编制科学、合理,支出控制精确,预算动态调整及时,执行进度与计划一致,预算完成情况良好,无违规记录。

(二)专项预算管理。

2019年,本部门无专项预算。

(三)结果应用情况。

民建雨城区委按照绩效评价的指标体系和要求开展自评,自评质量较高、绩效目标公开和自评公开及时、2019年评价结果中,关于调研不够深入,调研报告质量有待提高的问题得到了整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。民建雨城区委按照人员、职能、工作安排等因素确定整体绩效目标,按照流程进行整体绩效目标实施和管理,最后,按照预算绩效目标评价标准对整体绩效目标进行评价,评价结果是全面完成了2019年整体绩效目标。

(二)存在问题。调研不够深入,调研报告有待提高。

(三)改进建议。财政应加强对参政议政项目得投入力度,支持民主党派开展广泛深入的调研活动,积极为促进雨城区发展建言献策。

2019年民建雨城区委整体绩效评价评分表

绩效指标

 

指标分值

 

得分

一级指标

二级指标

三级指标

 

 

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制准确

10

9

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

10

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

 

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

3

应用反馈

4

2

附件2

2019年参政议政项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况:2019年民建雨城区委项目为参政议政项目,民建雨城区委自行对参政议政项目进行了绩效评价。评价指标包括项目完成指标(数量指标、质量指标、时效指标)和满意度指标,评价方法为评分法,基础数据表准备完善。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论:民建雨城区委参政议政项目主要内容为组织会员学习、培训、调研,形成高质量的报告、社情民意,提案和大会发言稿,为党委政府当好参谋助手,计划实现的具体绩效目标为组织会员学习培训60人次,组织会员调研5次,完成大会发言稿1篇,调研文章2篇,社情民意10篇,集体提案5篇。项目评分为95分。

(二)绩效分析

1、项目决策

民建雨城区委按照工作安排,2019年申报参政议政项目预算,经区人大审议通过,雨城区财政局依法进行了批复,其项目资金申报、批复符合流程,符合资金管理办法等相关规定。本项目的绩效目标为主要内容,通过项目实施,充分发挥了民建参政议政、民主监督的作用,发现问题得到了有效处理,努力当好区委、区政府好参谋、好帮手、好同事,计划实现的具体绩效目标组织会员学习培训60余人次,组织会员调研5次,完成大会发言稿1篇、调研文章2篇、社情民意10篇,集体提案5篇。项目计划2019年12月前完成。绩效目标设置明确合理。

2、项目管理

资金分配情况:截至2019年12月31日,参政议政项目到位资金7万元,全部为区级财政资金,与预算相符,资金分配科学合理。

资金使用情况:截至2019年12月31日,民建雨城区委参政议政项目支出7万元,主要用于开展参政议政工作的办公费、会议费、培训费、差旅费等。资金开支范围、标准均按资金管理办法和市、区有关标准执行,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

3、项目绩效

项目目标完成情况:民建雨城区委参政议政项目全年完成组织会员学习培训60余人次,组织会员调研5次,完成大会发言稿1篇,调研文章2篇,社情民意10篇,集体提案5篇。全面完成绩效目标。

项目效益情况:参政议政项目充分发挥了民建参政议政,民主监督的作用,发现问题得到了有效处理,为党委政府当好了参谋助手,在此过程中,会员同志发挥了积极作用,会员满意度测评达95%以上。

三、存在问题。调研不够深入,调研报告质量有待提高。

四、相关建议。财政应加强对参政议政项目的投入力度,支持民主党派开展广泛深入的调研活动,积极为促进雨城区的发展建言献策。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 


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