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2019年度中国共产主义青年团四川省雅安市雨城区委员会部门决算

发布单位: 共青团雨城区委 发布时间: 2020-09-27 11:27 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总决算表 22

三、支出总决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键,切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来,紧紧围绕党政中心工作,广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。
    2.引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系美高梅引导青少年,针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点,探索有效的美高梅引导方式,坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

(1)大力加强理想信念美高梅。理想信念美高梅是引导青少年工作的核心任务。

(2)积极探索分类美高梅引导青年的方式方法。

(3)构建影响青少年的传媒体系。

3.服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题,把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。

(1)加强技能培训;

(2)开展信息服务;

(3)推进阵地建设;

(4)提供资金扶持;

(5)深化青年创业带头人项目。

4.维护青少年合法权益。“三个结合”:注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来,把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来,把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来,探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

(二)2019年重点工作完成情况

1、提高政治站位,加强美高梅学习

(1)加强美高梅学习,制订党支部美高梅学习计划,通过党员大会、干部职工会、“青年大学习”、学习强国等载体,围绕从严治团、共青团改革、青年志愿服务等工作,认真学习党的美高梅方针政策20余次,努力提高干部美高梅素养和政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。

(2)深入开展“不忘初心、牢记使命”主题美高梅,通过自学+集中学+现场学等形式,强化美高梅与实践结合,严格落实各项学习美高梅要求。坚持把反腐倡廉美高梅作为支委会、民主生活会和“三会一课”重要内容,落实领导干部讲党课,突出严管厚爱,营造知错改错、干事创业的优良环境和氛围。

(3)积极配合派驻纪检组工作,在人事、重大财务开支、重要会议都及时报告派驻纪检组,并得到纪检组的指导,做到权力在阳光下运行。围绕落实中央八项规定、厉行节约等方面深入开展整治群众身边的不正之风和腐败问题,严格管理干部,时刻敲响警钟,确保全区团系统党风廉政建设不发生问题。

2、立足本职工作,丰富活动形式

(1)开展公益培训课程。每月面向全区青少年开设武术、舞蹈、美术、声乐等公益课程,服务3000余人次青少年儿童。牵头承办“新时代,蜀少年”艺术展演雅安赛区活动,通过初赛、决赛等环节,推荐人员参加全省比赛。扎实开展流动少年宫,送教送艺进学校活动,通过“流动少年宫”的形式,组织专业老师、志愿者等每周走进观化中心校、陇西中心校为留守儿童和家庭困难学生开展公益活动。

(2)召开雨城区第三届少代会,选举换届新一任少工委领导班子,听取全区少先队代表意见建议,开展圆梦红领巾系列活动。在严桥、晏场、孔坪建立童伴之家,聘请童伴妈妈定期走访留守儿童,组织关爱活动等30余次。结合纪念五四100周年、庆祝新中国成立70周年系列活动、建队70周年等重要实践节点,开展“争做新时代好少年”“红领巾心向党”主题队日、“青春心向党·建功新时代”特别主题团日活动、建队70周年“我和我的祖国”“社会主义核心价值观普及”等团队活动30余场。开展“童心共筑中国梦,我与祖国共成长”主题活动、“阳光下成长,快乐中飞翔”六一亲子做披萨活动、“欢庆六一,逐梦飞翔”公益演出、“我爱家乡大熊猫”现场绘画比赛等系列活动。

(3)坚持示范带领,表扬2018年度优秀个人和集体,围绕三会两制一课、智慧团建、团建规范化等团务知识进行培训80余人次团干部。积极对接团省委,争取到湖北青基会14.8万元,资助我区148名贫困学生,开展“我要上大学”助学活动,资助建档立卡贫困大学生9人,每人5000元,共计45000元。积极对接爱心企业、爱心人士资助困难学生,其中一名学生确定被爱心企业长期资助每年3000元。开展关爱留守儿童活动10余次,捐赠美高梅和学习用品共计1万余元,共计服务青少年儿童2000余人次。围绕脱贫攻坚,深入贫困村调研和开展党风廉政建设满意度测评宣传,扎实开展扶贫工作,切实关心关爱贫困村留守儿童,为南郊乡、凤鸣乡、北郊镇、草坝镇300名留守儿童发放爱心衣物。

3、围绕中心工作,提高服务能力

围绕创城、创卫、环保、天府美高梅名县创建等工作,开展志愿服务30余次,参与志愿者达200余人次。结合“我们的节日”传统节日活动,在上坝路社区、水中坝社区等开展传统节日活动5次。结合“学雷锋”志愿服务精神,联合国电、烟草、中石油等企业走进南郊特殊美高梅学校关心关爱特殊美高梅学生儿童。结合乡村振兴、脱贫攻坚,开展青年创业培训,举办青年创业沙龙等活动,组织导师团帮扶创业青年,邀请金融领域专家、创业美高梅、创业导师为青年答惑解疑,推进青年创新创业。联系中公、华图等培训机构组织青年针对事业单位及公务员考试的公益培训100余人次,有效提高青年就业创业能力。加强与高校合作,与川农机电院签订志愿者实践协议等,加强志愿者工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团雅安市雨城区委员会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入中国共产主义青年团雅安市雨城区委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中国共产主义青年团雅安市雨城区委员会本级。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计146.59万元。与2018年相比,收、支总计各增加0.26万元,增长0.18%。主要变动原因是本年召开团代会支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计102.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入102.85万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计105.74万元,其中:基本支出105.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计105.74万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3.16元,增长3.08%。主要变动原因是我单位召开少代会,支出增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出105.74万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加3.16万元,增长3.08%。主要变动原因是我单位召开少代会,支出增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出105.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94.47万元,占89.34%;社会保障和就业(类)支出8.52万元,占8.06%;卫生健康支出2.75万元,占2.6%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为105.74万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为78.94万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项):支出决算为15.53万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.02万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项):支出决算为2.31万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项):支出决算为0.44万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出105.74万元,其中:

人员经费82.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费23.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

美高梅公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,团区委机关运行经费支出23.69万元,比2018年减少36.82万元,下降60.08%。主要原因是厉行节约,机关运行缩减支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,团区委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,团区委共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年认真贯彻落实省、市、区各项决策部署,围绕中心、服务大局,我单位将部门和个人工作任务细化分解成具体的绩效指标,以保证绩效指标体现市、区党委、政府的战略意图和年度工作方向。每月对各地区和各部门单位年度工作任务进行督促检查,严格按照管理制度进行工作,确保年度工作任务的有效监管和有序推进。全年工作在各级党委政府的领导下,各级部门的支持配合下,按规定组织和开展绩效评价工作,全面完成了各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“党建带团建”、“志愿者工作经费”两个项目绩效目标实际完成情况。

(1)党建带团建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全区团务知识培训及团的活动顺利开展、团的工作有序推进,发现的主要问题:青年大学习工作对于镇、街道、村渗透不彻底。下一步改进措施:保障美高梅团的工作经费,促进开展此项工作。

(2)“志愿者工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,支撑献血活动、双创活动、各类宣传活动等全区志愿服务活动顺利展开,发现的主要问题:志愿服务活动范围主要在城区,在乡镇上开展活动过少。下一步改进措施:针对乡镇,针对性设计各类志愿服务,将活动影响力最大化。



                    党建带团建项目绩效目标完成情况表
                              (2019 年度)

项目名称

党建带团建

预算单位

中国共产主义青年团雅安市雨城区委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过开展团建活动,增强团内凝聚力,带动党的建设。

通过开展团建活动,增强团内凝聚力,带动党的建设。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

拟达效果

2019年全年开展20场次以上团的活动。

2019年全年开展20场次以上团的活动。

项目完成指标

质量指标

拟达效果

参与活动人数达300人次

参与活动人数达300人次

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前

项目完成指标

社会效益指标

效益

形成良好的团内风气

形成良好的团内风气

项目完成指标

满意度指标

满意度

团干部满意度95%

团干部满意度95%

                    志愿者工作经费项目绩效目标完成情况表
                             (2019 年度)

项目名称

志愿者工作经费

预算单位

中国共产主义青年团雅安市雨城区委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中-财政拨款:

1

其中-财政拨款:

1

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过开展志愿服务活动,壮大“小雨点”志愿者队伍,形成品牌效应

通过开展志愿服务活动,壮大“小雨点”志愿者队伍,形成品牌效应

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

拟达效果

2019年全年开展30场次以上志愿服务活动

2019年全年开展30场次以上志愿服务活动。

项目完成指标

质量指标

拟达效果

志愿服务惠及500人次以上

志愿服务惠及500人次以上

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前

项目完成指标

社会效益指标

效益

扩散“小雨点”影响力,形成品牌效应

扩散“小雨点”影响力,形成品牌效应

项目完成指标

满意度指标

满意度

志愿服务对象满意度达95%

志愿服务对象满意度达95%


    2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中国共产主义青年团雅安市雨城区委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):是指其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

12.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项): 是指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本美高梅保险缴费经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项): 是指财政部门安排的公务员美高梅补助经费。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 是指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的美高梅旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

中国共产主义青年团雅安市雨城区委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

本单位属于一级预算单位,下属无二级预算单位,单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

(二)机构职能

1.组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键,切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来,紧紧围绕党政中心工作,广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。
    2.引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系美高梅引导青少年,针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点,探索有效的美高梅引导方式,坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

(1)大力加强理想信念美高梅。理想信念美高梅是引导青少年工作的核心任务。

(2)积极探索分类美高梅引导青年的方式方法。

(3)构建影响青少年的传媒体系。

3.服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题,把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。

(1)加强技能培训;

(2)开展信息服务;

(3)推进阵地建设;

(4)提供资金扶持;

(5)深化青年创业带头人项目。

4.维护青少年合法权益。“三个结合”:注重把维护青

少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来,把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来,把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来,探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

(三)人员概况

本单位实有编制4个,在编人数5人,皆为行政人员。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

本单位2019年度收入合计102.85万元,2019年初财政批复部门预算为56.34万元;当年调整预算数102.85万元;上年结余数43.74万元。

(二)部门财政资金支出情况

本单位2018年度支出合计105.75万元,其中:基本支出105.75万元,占100%,用于人员经费支出82.06万元,日常公用经费支出23.69万元;项目支出0元,占0%,;年末财政拨款结转和结余40.85万元,其中基本支出结转0万元,项目支出结转结余40.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

本单位预算编制严格按照市财政和区财政要求,认真学习《中华人民共和国预算法》及编制的法律、法规,掌握预算编制的相关政策,及时摸清单位的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息,并及时更新单位财政供养信息数据库,准确编制部门预算,将收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。2019年预算编制以2018年12月31日为基准日期确定基本支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分,采取人员经费按2018年12月标准、公用经费按财政核定的定额标准、方法客观编制基本支出预算。项目资金预算,根据本单位职能职责对涉及的项目,按项目要求,结合上年项目运行情况,通过细化支出用途,明确支出范围,采取零基预算方案编制,年初认真编制单位整体绩效目标。

(二)结果应用情况

抓好班子自身建设。制订党组中心组美高梅学习计划,有计划、有组织地学习党的十九大、习近平来川视察重要讲话、省委十一届三次全会、市委四届四次全会、区委五届十三次全会精神,以中心组学习为龙头,扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动和学习10余次,努力提高团区委班子的美高梅素养。切实按照议事规则讨论决定重大事项和问题,维护班子团结,珍惜共事机会,不断增强班子的凝聚力、战斗力和感召力,班子整体能力得到较大提升。

严格执行“三重一大”。规范事务公开,严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》要求,坚持民主推荐,群众评议,党组审议,做到权力在阳光下运行。

切实强化团干部美高梅。加强团干部工作、学习、考核、评价制度建设,深入推进“两学一做”学习美高梅常态化制度化,从思想上、制度上树立红线,真正适应新常态,全面破除团干部“机关化、行政化、贵族化、美高梅化”问题,坚持把反腐倡廉美高梅作为中心组学习、民主生活会和“三会一课”重要内容,落实领导干部讲廉政党课制度,突出严管厚爱,营造知错改错、干事创业的优良环境和氛围,围绕落实中央八项规定、厉行节约等方面深入开展整治群众身边的不正之风和腐败问题,严格管理干部,时刻敲响警钟,确保全区团系统党风廉政建设不发生问题。同时,在干部职工及联系乡镇结合脱贫攻坚等内容,宣传好党风廉政建设满意度测评工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我单位充分认识到推进预算绩效管理的重要意义:全面推进预算绩效管理,是财政科学化、精细化管理的需要;部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。我单位结合本部门的年度发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算,在抓好财政支出工作的同时,更加注重产出及效率,力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平。在今后的工作中,本单位要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,签订目标管理责任状,加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,确保各项绩效考核指标保质保量完成。

(二)存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

(三)改进建议

1.加强预算的控制力,细化预算编制工作。进一步加强部门预算管理意识,严格遵守预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、有效性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

雨城区团委2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

9

执行进度

10

9.5

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

98.5



第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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