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2019年度四川省雅安市雨城区美高梅局部门决算

发布单位: 区美高梅局 发布时间: 2020-09-27 11:18 浏览次数: 字体: [ ]


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第一部分部门概况 . 1

一、基本职能及主要工作 . 1

二、机构设置 . 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明 . 13

一、收入支出决算总体情况说明 . 13

二、收入决算情况说明 . 13

三、支出决算情况说明 . 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 . 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 . 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 . 23

十、其他重要事项的情况说明 . 23

第三部分名词解释 . 35

第四部分附件 . 40

附件1 . 40

第五部分附表 . 46

一、收入支出决算总表 . 46

二、收入总决算表 . 46

三、支出总决算表 . 46

四、财政拨款收入支出决算总表 . 46

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) . 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 . 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 . 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 . 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 . 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . 46

十三、国有资本经营预算支出决算表 . 46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.根据党和国家美高梅工作的方针政策和法律法规,研究制定雨城区贯彻落实的具体办法和措施并组织实施。

2.研究制定全区美高梅改革和发展规划及实施办法,拟定美高梅事业发展的重点、规划和速度,组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

3.按照国家有关规定,统筹管理本级美高梅经费,规范美高梅收费,监督全区美高梅经费的筹措和使用情况,指导执行基建投资、美高梅贷款和美高梅合作项目。

4.综合管理全区基础美高梅(含社会力量办学)、职业美高梅、成人美高梅和幼儿美高梅工作;负责外来务工子女学校的管理;受权负责美高梅督导评估。

5.根据美高梅部、省美高梅厅、市美高梅局制定的各级各类课程设置和教学计划,管理美高梅教学业务,指导开展美高梅教学研究,指导和管理各类学校的电化美高梅、远程美高梅工作,统筹协调各类美高梅的关系。

6.会同有关部门拟定区属各级各类学校年度招生计划,组织管理招生、考试工作,管理高中、初中、小学阶段学籍和核发证书的工作;负责师范院校毕业生的报到和就业指导工作。

7.负责学校干部队伍和教师队伍建设,组织美高梅干部培训,教师继续美高梅和骨干教师培训;负责教师专业技术职务评聘报送、教师资格考试、认定及教师晋级、调配、奖惩等工作。

8.管理下属学校和事业单位,考查、审批、任免所属股所级干部,协助组织部门考察、选配副科级以上干部,指导各种美高梅学会、协会等美高梅社团开展工作;负责美高梅宣传和舆论监督;负责美高梅系统的精神文明建设。

9.协调规划、管理学校美高梅装备和实验室、图书室建设工作,指导和实施美高梅信息化工程,负责全区美高梅系统基本信息的统计、分析以及信息系统的开发建设工作。

10.完成区委(区政府)交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,雨城区美高梅局以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、对雅安发展系列重要指示精神,全面贯彻落实党的十九大、省委十一届三次、四次全会和市委四届四次、五次全会及区委五届十三次全会精神,在区委、区政府的坚强领导和上级美高梅部门的关心指导下,全面完成各项目标任务。现将2019年重点美高梅工作总结如下。

(一)办学条件进一步改善。

贯彻落实省委“一干多支,五区协同”发展战略,实施川西美高梅中心建设,有效解决城区义务美高梅学校学位短缺和学前美高梅公办幼儿园供需矛盾突出的问题。

 1.雨城区金安学校建设项目。投资12576万元,校舍建筑面积约32043平方米,新建地下停车场5262平方米,新建运动场约11600平方米及校门、围墙、道路等附属设施,按标准配备图书和设施设备。目前,一标段规划投资4500万元(新建教学楼和总平工程)已完工并于2019年秋季开学正式投入使用。

2.成都市实验外国语学校雅安校区校舍改造建设项目。投资4960万元,对草坝新时村校区已建28217㎡校舍、总平及附属设施改造,校园美高梅建设,部分设施设备购置等。目前,已全部完工并2019年秋季投入使用。

3.学前美高梅项目完成情况。一是雨城区姚桥中心幼儿园。规划投资776万元,改造校舍约3000平方米,扩建校舍约600平方米,改造户外场地和设备设施购置等,目前全部完工并于2019年9月秋季开学投入使用,开设9个幼儿班,在园幼儿270人。二是雨城区草坝新区幼儿园。办学规划12个班360人,规划新建幼儿园校舍约5328.57平方米,活动场地、区域道路及附属工程建设,设备购置等,总投资1990万元。该项目已于9月开工建设,目前教学楼已封顶,预计2020年6月完工,2020年秋季开学投入使用。三是雨城区周河中心校附属幼儿园校舍维修改造项目。维修改造校舍约1200平方米,包括楼地面、内外墙面、天棚、门窗维修等,投资24万元,目前已完工验收合格投入使用。

4.化解义务美高梅大班额项目情况(雨城区实验小学教学楼建设项目)。新建教学楼约5000平方米,新建室外美高梅活动场地,校门、围墙、道路、绿化等附属设施建设,总投资1762万元。2019年10月进行施工招标和监理比选,预计11月可开工建设,2020年8月可完工。

5.校舍维修改造项目建设情况。共投入资金388万元对碧峰峡中心校、香花中心校等8个学校的校园、校舍进行维修改造,目前碧峰峡中心校、香花中心校、合江中心校、雅安七中等7个项目已全面完工并投入使用,完成投资343万元,维修改造校舍、操场等约12000平方米,未完工项目雨城区严桥三九中心学校食堂扩建项目规划投资45万元, 扩建食堂约260平方米,目前施工建设中,预计年底前完工。

(二)素质美高梅深入推进。

1.德育载体不断丰富。全面贯彻党的美高梅方针,构建以社会主义核心价值观为引领的中小幼一体化德育体系。积极开展文明校园创建,授予雅安市外国语实验小学等16所中小学校及幼儿园为第二批“雨城区文明校园”称号,授予八步中心校等10所学校为“创建市级文明校园先进学校”,草坝中学等3所学校创建为“市级文明校园”,雨城四小汉碑校区、雨城二中荣获“创建全国文明校园先进学校”;开展熊猫灯会小报比赛,学生作品获市级奖20个,雨城区美高梅局获优秀组织奖;组织开展“生态雨城·一木环保”公益活动,雨城区美高梅局获市级组织二等奖;组织开展“进入新时代 改革开新篇”第26届全国爱国主义读书美高梅系列等活动,学生获市级奖51个、省级奖2个。

2.素质美高梅卓有成效。积极开展科技之春活动,组织学校参加第三十四届青少年科技创新大赛,学生作品获市级奖63个, 5所学校获得美高梅优秀组织奖。

(三)高素质专业化队伍逐步建立。

坚持“师德为重,专业引领”的队伍建设方向,引领全区教师队伍更新理念、提升素养、优化技能,形成支持优秀美高梅长期从教、终身从教的良好局面。

1.立师德,促进教师爱岗敬业。为全面落实深化新时代教师队伍建设改革部署,增强广大教师以德立教的责任感和使命感,下发《关于开展师德师风建设年活动的实施方案》,全区美高梅系统开展了“争做四有好老师、当好学生引路人”为主题的师德师风大学习、大讨论系列活动,开展庆祝新中国成立70周年“不忘初心、立德树人”主题演讲比赛,选派两名选手参加全市演讲比赛,分别获得一、二等奖,其中1名教师代表雅安市参加省级师德演讲比赛展评。同时,不断规范教师从教行为,实行师德表现“一票否决”,建立师德承诺和年度考核机制,注重师德测评结果运用。

2.扬先进,激发教师内在动力。开展各级各类评比推荐,大力弘扬先进,表扬优秀教师,营造尊师重教氛围。2019年,区美高梅局被市委市政府评为“雅安市美高梅工作先进集体”,1名教师(何大庆)被美高梅部评为“全国优秀教师”,2名校园长(庹庆明、田川)被认定为四川省首批名校长,1名教师(罗天骄)被认定为四川省首批教书育人名师,23名教师被命名雅安市首席教师、学科带头人和骨干教师,1名教师被(谢建明)评选“雅安市杰出美高梅”, 1名教师被评为“雅安市美高梅工作先进个人”。

3.攻重点,实施好乡村教师支持计划。完善中小学教职工编制动态管理机制,完善乡村教师补充机制,及时补充教师、优化结构、加强培训,加速补齐乡村教师能力建设短板。

(四)全面完成扶贫攻坚任务。

坚持聚焦重点区域、重点人群、重点学段,以问题为导向,将专项扶贫与扶贫帮扶双线并进,重点解决好美高梅发展短板问题,解决好建档立卡贫困群众家庭子女就学相关困难问题,确保美高梅脱贫攻坚出成效。

1.严格落实国家助学相关政策。严格按照国家政策执行学生资助,落实建档立卡贫困学生政策,确保学生助学金按政策按时、足额、准确发放,切实推进和落实国家助学金政策。各级财政投入资金2137.88万元继续实施义务美高梅经费保障机制,免除学杂费,受益学生26576人,其中包括民办义务美高梅受益学生779人、35.4万元;拨付1015名家庭经济困难在园幼儿(不含建档立卡)保教费, 拨付资金100.19万元,完成率101.5%;建档立卡在园幼儿免保教费共计290人,拨付资金24.4840万元。发放2085名家庭经济困难寄宿学生发放生活补助,拨付金额214.775万元,完成率102%。拨付1013名普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金,拨付资金193.3万元,完成率105.9%;免除1013名普高家庭经济困难学生学费,拨付金额78.13万元,完成率105.9%。免除653名中职学生学费,完成率109%;截至11月份已拨付中职助学金(73人),拨付资金10.48万元;完成建档立卡本专科大学生特别资助138人,打卡发放资助金额55.2万元;完成建档立卡中职学生特别资助全年完成312名,打卡发放资助资金15.6万元。

2.严格执行营养餐改善计划。为9638名农村义务美高梅学生提供营养餐,拨付营养餐膳食专项经费695.78万元,食堂运转保障经费478.32万元,共计1174.1万元,完成率105.2%。

3.继续落实美高梅扶贫救助基金政策。严格按照《雨城区美高梅扶贫救助基金使用管理实施细则》,继续贯彻落实美高梅扶贫救助政策。美高梅扶贫救助基金主要用于帮助户籍在雨城区区域内建档立卡贫困家庭学生在享受现有美高梅保障制度和助学帮扶政策(含免学杂费、助学金、生活补助、扶贫资助、助学贷款等)基础上,仍存在与子女就学直接相关的特殊困难。自2016年成立以来截至目前已资助建档立卡贫困家庭学生8720人,打卡发放345.84万元,其中2019年春季已发放1595人,发放金额49.32万元,秋季发放1603人,发放救助金额51.585万元。

4.积极开展驻村帮扶工作。坚持每月一次深入合江镇张山村进行走访慰问、“五个一”工作督查和干部“大家访”活动。对接调整2名驻村工作队员,完成新老驻村队员工作衔接,确保工作不断档脱节,及时按照规定要求拨付落实好全年第一书记及联系帮扶相关工作经费。按时完成涉及"五个一"部门驻村帮扶工作各级各次督查存在问题的整改,以及市委第二巡察组巡察发现反馈意见的整改落实和“两不愁三保障”回头看大排查问题的整改。

5.做实做好招生工作。对各义务美高梅学校学区范围内适龄儿童数据进行核实统计,进一步规范城区公办幼儿园招生管理和指导,2019年雨城区城区幼儿园、义务美高梅阶段新生招生全面实行网上报名,为家长提供便民服务。配合做好高中招生工作,完成优质高中均衡定向指标到校任务。全面完成初中毕业生综合素质评价和中考加分的核定工作。

6.改进特殊美高梅育人方式。根据残疾类型和学段情况,对全区271名适龄残疾儿童,采取随班就读、特殊美高梅学校学习、“送教上门”的方式解决残疾儿童受美高梅的问题。其中,对19名因重度残疾无法在校就读的挂牌贫困户子女采取“送教上门”的方式解决 其接受美高梅。截至目前,义务美高梅阶段学生29579人(其中建档立卡贫困学生971人,小学542人,初中429人),入学率100%。

二、机构设置

雅安市雨城区美高梅局及下属二级单位47个,其中行政单位1个,其他事业单位46个。区美高梅局机关设有办公室、计划基建财务股、人事师培股、美高梅股(德育办公室)、美高梅督导室(政策法规股)、学校安全后勤管理股6个内设机构。

纳入雅安市雨城区美高梅局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市雨城区美高梅局美高梅教学管理和教师培训中心

2.雅安市雨城区兴贤小学

3.雅安市雨城区第四小学

4.雅安市雨城区第六小学

5.雅安市雨城区太平实验小学

6.雅安市雨城区第八小学

7.雅安市雨城区实验小学

8.雅安市外国语实验小学

9.雅安市雨城区第一幼儿园

10.雅安市雨城区第三幼儿园

11.雅安市第一中学

12.雅安市雨城区第二中学

13.雅安市职业高级中学

14.雅安市雨城区第七初级中学

15.雅安市雨城区北郊乡中心校

16.雅安市雨城区多营镇中心学校

17.雅安市雨城区汉碑慈济小学

18.雅安市雨城区陇西乡中心校

19.雅安市雨城区凤鸣乡中心学校

20.雅安市雨城区碧峰峡镇中心校

21.雨城区中里镇中心小学

22.雅安市雨城区上里镇中心学校

23.雅安市雨城区南郊学校

24.雅安市雨城区对岩镇中心学校

25.雅安市雨城区八步中心小学

26.雅安市雨城区观化乡中心学校

27.雅安市雨城区孔坪乡中心学校

28.雅安市雨城区李坝中心校

29.雅安市雨城区沙坪镇中心小学

30.雅安市雨城区周河中心校

31.雅安市雨城区望鱼乡中心小学

32.雅安市雨城区严桥三九中心学校

33.雅安市雨城区晏场镇中心校

34.雅安市雨城区草坝镇中心小学

35.雅安市雨城区大兴镇中心小学

36.雅安市雨城区和龙乡中心学校

37.雅安市雨城区香花中心学校

38.雅安市雨城区合江镇中心校

39.雅安市雨城区草坝镇初级中学

40.雅安市雨城区大兴镇初级中学

41.雅安市雨城区中里中学

42.雅安市雨城区孔坪初级中学

43.雅安市第一特殊美高梅学校

44.雅安市实验幼儿园

45.雅安市雨城区美高梅局学校后勤管理站

46.雅安市雨城区光华学校

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计55946.93万元。与2018年62386.72万元相比,收、支总计各减少6439.79万元,下降10.32%。主要变动原因是2019年年初结转结余和用事业基金弥补收支差额的数值减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计43592.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入40414.05万元,占92.71%;政府性基金预算财政拨款收入243.21万元,占0.56%;无上级补助收入;事业收入1528.93万元,占3.51%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1406.18万元,占3.23%。


(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计47087.30万元,其中:基本支出37397.26万元,占79.42%;项目支出9690.04万元,占20.5%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。


(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计50672.69万元。与2018年56799.09相比,财政拨款收、支总计各减少6126.4万元,下降10.78%。主要变动原因是用事业基金弥补收支差额和年初结转结余较2018年减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

     五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出43695.98万元,占本年支出合计的92.8%。与2018年42079.57万元相比,一般公共预算财政拨款增加1616.41万元,增长3.84%。主要变动原因是本年用于金安学校项目、成实外建设项目投入使用的资金增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出43695.98万元,主要用于以下方面:美高梅支出(类)37334.4万元,占85.44%;社会保障和就业(类)支出3607.88万元,占8.26%;卫生健康支出(类) 1901.43万元,占4.35%;城乡社区支出(类)125.77万元,占0.29%;农林水支出(类)99.45万元,占0.23%;其他支出(类)627.05万元,占1.44%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为43695.95万元,完成预算86.66%。其中:

1.美高梅(类)美高梅管理事务(款)行政运行(项):2019年决算数为477.5万元,完成预算100%。

2.美高梅(类)普通美高梅(款)学前美高梅(项):2019年决算数为2,008.47万元,完成预算74.54%,决算数小于预算数的主要原因是草坝幼儿园建设工程等项目跨年实施,项目资金未全部实现支出。

3.美高梅(类)普通美高梅(款)小学美高梅(项):2019年决算数为16,878.49万元,完成预算86.58%,决算数小于预算数的主要原因是学校工作的特殊性,秋季学期跨年结束,各项美高梅工作未结束,公用经费等资金跨年作为结转使用。

4.美高梅(类)普通美高梅(款)初中美高梅(项):2019年决算数为5,595.24万元,完成预算96.68%,决算数小于预算数的主要原因是由于学校工作的特殊性,秋季学期跨年结束,各项美高梅工作未结束,公用经费等资金跨年使用。

5.美高梅(类)普通美高梅(款)高中美高梅(项):2019年决算数为2,541.04万元,完成预算100%。

6.美高梅(类)普通美高梅(款)其它普通美高梅(项):2019年决算数为170.07万元,完成预算77.10%,决算数小于预算数的主要原因是2019年度校长年度考核及部分美高梅教学年度考核工作未完成,校长奖励性绩效工资及美高梅教学考核奖未发放。

7.美高梅(类)职业美高梅(款)职业高中美高梅(项):2019年决算数为548.57万元,完成预算39.82%,决算数小于预算数的主要原因是职业高级中学年初结转的项目资金,2019年并未使用完毕,结转跨年使用。

8.美高梅(类)特殊美高梅(款)特殊学校美高梅(项):2019年决算数为308.26万元,完成预算100%。

9.美高梅(类)美高梅附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):2019年决算数为33.00万元,完成预算45.07%,决算数小于预算数的主要原因是学校校舍维修等项目跨年实施以及设施设备已采购未付款,项目资金未全部实现支出。  

10.美高梅(类)美高梅附加安排的支出(款)其它美高梅费附加安排的支出(项):2019年决算数为3,714.11万元,完成预算92.74%,决算数小于预算数是由于学校工作的特殊性,秋季学期跨年结束,各项美高梅工作未结束,部分美高梅附加类资金结余。

11.美高梅(类)其它美高梅支出(款)其它美高梅支出(项):2019年决算数为5,059.63万元完成预算86.73%,决算数小于预算数的主要原因是由于学校工作的特殊性,秋季学期跨年结束,各项美高梅工作未结束,资金跨年使用。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):2019年决算数为592.96万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为2,849.29万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为165.63万元,完成预算100%。

15.卫生健康支出(类) 行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项):2019年决算数为18.87万元,完成预算100%。

16.卫生健康支出(类) 行政事业单位美高梅(款)事业单位美高梅(项):2019年决算数为1,311.43万元,完成预算100%。

17.卫生健康支出(类) 行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项):2019年决算数为571.13万元,完成预算100%

18.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2019年决算数为125.76万元,完成预算11.05%,决算数小于预算数的主要原因是2019年下达的用于康乐小学的中央改薄资金、下达的用于实验小学的化解大班额资金、2019年学前专项和2019年维修改造专项资金由于项目进度还未使用完毕,跨年实施,项目资金未全部实现支出。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年决算数为99.45万元,完成预算29.58%,决算数小于预算数的主要原因是美高梅扶贫救助项目跨年实施,项目资金未全部实现支出。 

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2019年决算数为627.05万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出34907.39万元,其中:

人员经费28733.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、美高梅费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费6174.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.38万元,完成预算100%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行维护费支出决算12.09万元,占97.66%;公务接待费支出决算0.29万元,占2.34%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.42万元22.05%,主要原因是实施公车改革,美高梅系统进一步严格按公车管理办法,公务用车运行维护支出减少。

其中:无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出12.09万元。主要用于美高梅局及学校教学活动及管理等需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.29万元,完成预算46.77%。公务接待费支出决算数比2018年减少0.48万元,下降62.34%。主要原因是2019年因成实外雅安校区建设项目推进落地,较2018年减少了成实外美高梅集团来雨对接项目等工作次数,其中:

美高梅公务接待支出0.29万元,主要用于接待市政府督学人员餐费、接待成实外美高梅集团负责人员餐费。美高梅公务接待5批次,接待人次73人。共计支出0.29万元,具体内容包括:接待市政府督学检查人员餐费556元,接待成实外美高梅集团负责人员餐费和会议费2329元。

2019年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出234.79万元,其中基本支出9.44万元,项目支出225.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款无支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雨城区美高梅局机关运行经费支出194.56万元,比2018年减少36.09万元,下降15.65%。主要原因是美高梅局机关厉行节约,严格按照中央八项规定要求进行经费开支管理,节能减排,减少日常水电开支。

(二)政府采购支出情况

2019年,雨城区美高梅局政府采购无支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雨城区美高梅局无一般公务用车,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对学前美高梅“三儿”资助项目、幼儿园公务费项目、公交公司四小接送学生补贴项目、普通高中学校经费项目、美高梅集团办学经费项目、解决农村寄宿制学校管理费项目、义务美高梅阶段公用经费项目、义务阶段家庭寄宿生活补助项目、农村义务美高梅学生营养改善计划项目、免除义务美高梅阶段学生作业本费项目、职业美高梅专项项目、教师培训项目、学校安防人员经费项目、中、高考教务费及考场网络运行维护费项目、特色学科目及精品课程建设等项目开展了预算事前绩效评估,对18个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取18个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对18个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:2019年,雨城区美高梅局坚持以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、对雅安发展系列重要指示精神,全面贯彻落实党的十九大、省委十一届三次、四次全会和市委四届四次、五次全会及区委五届十三次全会精神,在区委、区政府的坚强领导和上级美高梅部门的关心指导下,全面完成各项目标任务。按照2019年雨城区美高梅工作要点的总体要求,积极进取,扎实工作,严格管理预算项目资金支出,我局坚决执行经费预算管理,确保预算不增长,支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面,采取了有力措施,并取得了明显成效。局领导班子成员率先垂范、高度重视下,全体干部职工积极配合,各项专项资金到位使用率得到保障。

2019年预算项目资金得到了全面使用,公用经费和人员经费的及时拨付,保障了全区美高梅系统教职工人员的基本收入以及学校正常开支运转。学生资助项目是美高梅局机关工作重点,2019年,区美高梅局及时完成了各级部门下达的美高梅工程任务,同时,营养餐食堂运转经费的投入,也缓解了农村地区学校公用经费不足的问题,让农村义务美高梅学生营养餐膳食得到了更好的保障。中高考经费专项的运行保证了全区中高考稳定运行,福利费项目保障了全区离退休教师的退休福利,安保费投入使用保障了全区45所幼儿园、中、小学安全运转,各项预算项目效益得到有效体现。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“2019年农村义务美高梅营养膳食计划项目”“ 2019年学前美高梅三儿资助项目”“2019年中、高考教务费及考场网络运行维护费项目”“2019年义务美高梅公用经费项目”“2019年免除义务美高梅阶段学生作业本费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)2019年农村义务美高梅营养膳食计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数662万元,执行数为662万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了农村地区义务美高梅学生营养餐膳食的供应,保质保量完成了全年美高梅工程下达任务,雨城区美高梅局以努力把国家营养改善计划实施成“放心工程”、“营养工程”、“满意工程”为目的,稳步有序推进农村义务美高梅学生营养改善计划实施工作。

(2)2019年学前美高梅“三儿资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了保障全年三儿资助按时发放,确保覆盖到每个建档立卡学前儿童,减轻贫困学生家庭负担。切实让美高梅工程惠及于民,让财政阳光温暖百姓,促进了全区美高梅工程向纵深发展。促进了全区社会的和谐健康发展。

(3)2019年中、高考教务费及考场网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79万元,执行数为79万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2019年“平安高考、中考”的目标,2019年高、中考无重大事故发生,让社会满意,考生满意。

(4)2019年义务美高梅公用经费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目实施保障了全区义务美高梅学校正常运转,完成多项美高梅教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

(5)2019年免除义务美高梅阶段学生作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目实施严格落实了义务美高梅阶段学生"三免一补"政策,切实将政策惠及全区义务美高梅学生,减轻学生家长开支,让美高梅惠民政策更深入人心。


      2019年度营养改善计划项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

2019年度营养改善计划

预算单位

雨城区美高梅局

预算执行情况(万元)

预算数:

662万元

执行数:

662万元

其中-财政拨款:

662万元

其中-财政拨款:

662万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃美高梅纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全县城乡所有义务美高梅阶学校正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务美高梅学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

1.严肃美高梅纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全县城乡所有义务美高梅阶学校正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务美高梅学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

项目完成指标

数量指标

义务美高梅营养餐学校

23所

23所

项目完成指标

数量指标

小学阶段补助人数

6251

7132

项目完成指标

数量指标

初中阶段补助人数

3387

3387

项目完成指标

质量指标

建档立卡学生覆盖率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

小学阶段每学年人均补助标准

760元

760元

效益指标

社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务美高梅阶段学生入学

有效

保证建档立卡学生全面覆盖资助

满意度指标

满意度指标

享受营养餐学生满意度

≥95%

≥95%




      2019年学前美高梅三儿资助支出项目绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

2019年学前美高梅三儿资助

预算单位

雨城区美高梅局

预算执行情况(万元)

预算数:

54万元

执行数:

54万元

其中-财政拨款:

54万元

其中-财政拨款:

54万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全年三儿资助按时发放,确保覆盖到每个建档立卡学前儿童,及时下达资助资金,确保减轻贫困学生家庭负担。

保障了全年三儿资助按时发放,确保覆盖到每个建档立卡学前儿童,及时下达资助资金,确保减轻贫困学生家庭负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

项目完成指标

数量指标

学前美高梅减免保教费享受人数

1000人

1002人

项目完成指标

质量指标

建档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

成本指标

学前美高梅减免保教费

每生每月100元,保教费不足500元(每期)的据实减免

每生每月100元,保教费不足500元(每期)的据实减免

效益指标

社会效益

对社会、经济发展可持续影响

得到有效保障

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效

效益指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

满意度指标

满意度指标

受助学生满意度

≥95%以上

≥95%以上


       2019年高、中考工作项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

中高考经费及考场网络运行维护费

预算单位

雨城区美高梅局

预算执行情况(万元)

预算数:

79万元

执行数:

79万元

其中-财政拨款:

79万元

其中-财政拨款:

79万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障雨城区高、中考工作正常运转,完成全年考试任务。

做好了雨城区普通高考雅中考点的考务工作,做好初中毕业升学考试雨城区二中、草坝中学、严桥中学、孔坪中学、中里中学考点的考务工作,保障雨城区高、中考工作正常运转,全面完成考试任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

项目完成指标

数量指标

初中毕业升学安排考点数

5个

5个

项目完成指标

数量指标

经费投入校点数

44个

44个

项目完成指标

时效指标

资金拨付是否及时

按时拨付

及时拨付

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

2019年12月前

按时到位

项目完成指标

质量指标

项目对中高考的影响

保证考场稳定,防作弊系统更完善。

2019年全区中高考工作稳定进行

效益指标

社会效益指标

是否有利于我区中高考稳定

2019年全区中高考工作稳定进行,无安全事故发生。

效益指标

社会效益指标

社会大众对项目政策知晓率

>90%

>90%

满意度指标

满意度指标

社会满意度

>95%

>95%


         2019年义务美高梅公用经费支出项目支出绩效目标完成情况表
                           (2019年度)

项目名称

义务美高梅公用经费支出项目

预算单位

雨城区美高梅局

预算执行情况(万元)

预算数:

115万

执行数:

115万

其中-财政拨款:

115万

其中-财政拨款:

115万

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全年义务美高梅学校公用经费拨付,保证全区学校正常运转。

保障全区学校正常运转、完成美高梅教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、美高梅信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园美高梅建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费,非财政供养人员经费等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

项目完成指标

数量指标

享受义务美高梅公用经费学校数

41所

41所

项目完成指标

数量指标

享受公用经费学生人数

全区义务美高梅学校学生

26576人

项目完成指标

质量指标

全区义务美高梅学生公用经费覆盖率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

义务美高梅阶段农村小学生均公用经费标准

620元/生.年

足额拨付

项目完成指标

成本指标

义务美高梅阶段城区初中生均公用经费标准

820元/生.年

足额拨付

项目完成指标

成本指标

义务美高梅阶段城区小学生均公用经费标准

610元/生.年

足额拨付

项目完成指标

成本指标

义务美高梅阶段农村初中生均公用经费标准

840元/生.年

足额拨付

效益指标

社会效益指标

是否有利于学校教学活动开展

提升了学校美高梅水平

效益指标

可持续影响指标

该项目是否可持续运行

是,每年均要进行公用经费拨付。

每年均按时拨付

满意度指标

满意度指标

学生满意度

>95%

>95%



     2019年免除义务美高梅阶段学生作业本费项目支出绩效目标完成情况表                                 (2019年度)

项目名称

2019年免除义务美高梅阶段学生作业本费项目

预算单位

雨城区美高梅局

预算执行情况(万元)

预算数:

40万元

执行数:

40万元

其中-财政拨款:

40万元

其中-财政拨款:

40万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

落实义务美高梅阶段学生"三免一补"政策实施,减轻学生家长开支,让惠民政策深入人心。

落实义务美高梅阶段学生"三免一补"政策实施,减轻学生家长开支,让惠民政策深入人心。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

项目完成指标

数量指标

义教阶段免除作业本费享受学校

42个

42个

项目完成指标

数量指标

义教阶段免除作业本当年投入金额

据实结算

88.78万元

项目完成指标

数量指标

拨付标准

小学:30元/年

初中:40元/年

小学:30元/年

初中:40元/年

项目完成指标

时效指标

资金拨付是否及时

需要按时拨付

春秋学期据实结算

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

2019年12月前

按时到位

项目完成指标

质量指标

项目决策是否科学,实施是否符合中央、省、市、区决策部署,是否符合社会发展需要响

有效

有效  

效益指标

社会效益
指标

社会大众对项目政策知晓率

>95%

>95%

满意度指标

满意度指标

社会满意度

>95%

>95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雨城区美高梅部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:学校幼儿保教费收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.美高梅(类)美高梅管理事务(款)行政运行(项):指美高梅局行政单位的基本支出。

10.美高梅(类)普通美高梅(款)学前美高梅(项):指各部门举办的学前美高梅支出。

11.美高梅(类)普通美高梅(款)小学美高梅(项):指各部门举办的小学美高梅支出。

12. 美高梅(类)普通美高梅(款)初中美高梅(项):指各部门举办的初中美高梅支出。

13. 美高梅(类)普通美高梅(款)高中美高梅(项):指各部门举办的高中美高梅支出。

14.美高梅(类)普通美高梅(款)其它普通美高梅(项):指用于学前、小学、初中、高中、高等美高梅以外普通美高梅方面的支出。

15.美高梅(类)职业美高梅(款)职业高中美高梅(项):指各部门举办的职业中学、农业中学、(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

16.美高梅(类)特殊美高梅(款)特殊学校美高梅(项):指各部门举办的盲童学校、聋哑学校及其它生理缺陷儿童学校。 

17.美高梅(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。美高梅部门美高梅部门师资培训,党校、行政学院等专业干部美高梅机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

18.美高梅(类)美高梅附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指反映美高梅附加安排用于改善农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

19.美高梅(类)美高梅附加安排的支出(款)其它美高梅费附加安排的支出(项):指除用于校舍建设、学校设备外的支出。

20.美高梅(类)其它美高梅支出(款)其它美高梅支出(项):指用于美高梅管理、普通美高梅、职业美高梅、特殊美高梅等以外的美高梅支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实施归口管理的行政单位(含参公单位)开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出(类) 行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项):指财政安排的行政单位美高梅保险缴费经费,未参加美高梅保险的行政单位的公费美高梅经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的美高梅经费。

25.卫生健康支出(类) 行政事业单位美高梅(款)事业单位美高梅(项):指财政安排的事业单位美高梅保险缴费经费,未参加美高梅保险的事业单位的公费美高梅经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的美高梅经费。

26.卫生健康支出(类) 行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项):指财政安排的公务员美高梅补助经费。

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于农村基建、生产发展等以外的扶贫支出。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用支出。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其它国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其它方面的支出。

31.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于美高梅事业的彩票公益金支出(项):反映用于美高梅事业的彩票公益金支出。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的美高梅旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

雨城区部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市雨城区美高梅局及下属二级单位47个,其中行政单位1个,其他事业单位46个。区美高梅局机关设有办公室、计划基建财务股、人事师培股、美高梅股(德育办公室)、美高梅督导室(政策法规股)、学校安全后勤管理股6个内设机构。

(二)机构职能。

1.根据党和国家美高梅工作的方针政策和法律法规,研究制定雨城区贯彻落实的具体办法和措施并组织实施。

2.研究制定全区美高梅改革和发展规划及实施办法,拟定美高梅事业发展的重点、规划和速度,组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

3.按照国家有关规定,统筹管理本级美高梅经费,规范美高梅收费,监督全区美高梅经费的筹措和使用情况,指导执行基建投资、美高梅贷款和美高梅合作项目。

4.综合管理全区基础美高梅(含社会力量办学)、职业美高梅、成人美高梅和幼儿美高梅工作;负责外来务工子女学校的管理;受权负责美高梅督导评估。

5.根据美高梅部、省美高梅厅、市美高梅局制定的各级各类课程设置和教学计划,管理美高梅教学业务,指导开展美高梅教学研究,指导和管理各类学校的电化美高梅、远程美高梅工作,统筹协调各类美高梅的关系。

6.会同有关部门拟定区属各级各类学校年度招生计划,组织管理招生、考试工作,管理高中、初中、小学阶段学籍和核发证书的工作;负责师范院校毕业生的报到和就业指导工作。

7.负责学校干部队伍和教师队伍建设,组织美高梅干部培训,教师继续美高梅和骨干教师培训;负责教师专业技术职务评聘报送、教师资格考试、认定及教师晋级、调配、奖惩等工作。

8.管理下属学校和事业单位,考查、审批、任免所属股所级干部,协助组织部门考察、选配副科级以上干部,指导各种美高梅学会、协会等美高梅社团开展工作;负责美高梅宣传和舆论监督;负责美高梅系统的精神文明建设。

9.协调规划、管理学校美高梅装备和实验室、图书室建设工作,指导和实施美高梅信息化工程,负责全区美高梅系统基本信息的统计、分析以及信息系统的开发建设工作。

10.完成区委(区政府)交办的其他任务。

(三)人员概况。

2019年,美高梅部门年末实有在职人数2353人,其中行政人员10人, 事业人员1341人,参公人员2人。年末离休人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计43592.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入40414.05万元,占92.71%;政府性基金预算财政拨款收入243.21万元,占0.56%;无上级补助收入;事业收入1528.93万元,占3.51%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1406.18万元,占3.23%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计47087.30万元,其中:基本支出37397.26万元,占79.42%;项目支出9690.04万元,占20.5%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照 2019 年雨城区美高梅局部门预算编审要求,根据我单位职能职责,结合2019年中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,参照区级部门整体支出绩效评价指标体系,从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益几方面具体说明了各类项目实施概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。 同时按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,认真组织开展所属单位的绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,填报《项目预算绩效监控分析表》,进一步 明确项目完成目标可能性及时间。有效的使用了财政资金,保障了单位专项工作顺利开展。

(二)结果应用情况。

2019年组织了预算项目绩效自评,并按照自评评价表进行了打分公开,同时按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,组织开展了本单位的项目绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,保证了预算项目支出效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,雨城区美高梅局按照党的十九大提出的美高梅改革发展的新任务、新要求,认真贯彻落实上级的决策部署,紧紧围绕办人民满意美高梅的总体目标,按照2019年雨城区美高梅工作要点的总体要求,积极进取,扎实工作。全县各级各类美高梅协调发展,美高梅系统保持安全稳定,美高梅质量持续提升。各项专项任务都有条不紊完成,总体支出严格按照中央八项规定要求,厉行节约,合理开支。各类项目经济效益、社会效益明显,得到了良好反响。

(二)存在问题。

美高梅局机关对项目实施绩效目标设定有待更科学合理的设置,在预算管理、绩效管理、资金管理的考核指标设定上还需要继续细化指标,设定更能反映项目绩效的指标。在固定资产管理过程中,由于学校部分报废固定资产年代久远,部分固定资产清理过程中缺少反映账面价值的原始票据,一些固定资产并未及时做好折旧记录和报损报废,这也是在固定资产档案管理中的一些漏洞。

(三)改进建议。

针对固定资产管理,要及时进行盘点,尤其是实行新政府会计制度后,每月要及时报送固定资产月报;同时进一步加强内部控制管理,积极组织美高梅系统财务培训,会计核算中心要把好关,做好会计核算监督,保障全区学校账务严格按照中央八项规定制度执行。

                               雨城区美高梅局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

8

执行进度

10

10

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

3

自评公开

4

3

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

95


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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