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2019年度四川省雅安市雨城区妇女联合会部门决算

发布单位: 区妇联 发布时间: 2020-09-25 17:46 浏览次数: 字体: [ ]


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第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 27

附件1 27

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入总决算表 31

三、支出总决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

         第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。雨城区妇联属共产党领导下的群团组织,主要职能是致力于妇女儿童的生存和发展,团结带领全区妇女投身雨城建设,切实维护妇女儿童合法权益,提高妇女地位。

(二)2019年重点工作完成情况。在雨城区委、区政府和雅安市妇联的领导下,雨城区妇联认真贯彻学习党的十九大四中全会、省委十一届六次全会及习近平总书记系列讲话精神,以强“三性”、去“四化”为目标,以转变工作思路、加快改革创新为着力点,围绕中心、服务大局,扎根群众、呼应需求,充分发挥妇女半边天作用,谱写了雨城区妇女儿童事业蓬勃发展的绚丽篇章,相继获得了“全区”“省级家庭美高梅先进单位”“雅安市妇联综合考核目标一等奖”等多项国家、省、市级荣誉。

1.提高政治站位,强化思想政治引领聚合。

1)贴近中心,围绕党委政府的中心任务和工作大局,采取多种形式积极开展“巾帼心向党 礼赞新中国”系列群众性活动。春节前夕组织开展“温暖回家路—妇联欢迎您回家”主题志愿服务活动,为外出务工人员提供引导咨询、温暖宣传、便民利民等志愿服务。“三八”节期间开展“倾情礼赞新中国,巾帼奋进新时代”为主题的健美操比赛;“清明节”期间,联合市妇联开展“绿色清明.文明祭祀”—巾帼在行动启动仪式,100余名巾帼志愿者在公共场所开展宣传活动,共发放倡议书1000余份;“六一”期间,联合老促会到碧峰峡镇、中里镇和南郊乡等地开展关怀慰问活动,共为37名贫困留守儿童送去价值6000余元的书包和学习用品;端午节期间开展“我们的节日”活动之百人包粽子比赛,弘扬民族传统美高梅;6月底组织全区300余名妇女开展“唱响祖国颂歌大家唱”活动;7月底走进军营,开展庆“赞颂辉煌成就、军民同心筑梦”八一军民联欢活动;8月上旬联合恒博医院举办首届国学经典诵读活动,150名孕妇参与活动;8月中旬主办“帮困助学,情暖学子”捐资助学活动,为20名家境困难优秀应届高考生提供捐助共40000元;8月中旬举办“凤凰于飞,相约七夕”青年联谊活动,120余名青年参加活动;9月底市、区妇联举办庆祝新中国成立70周年广场舞展演;9月底联合市妇联开展“书香飘万家”亲子阅读公益讲座 ,深入3个社区,100余名儿童和家长参加活动。

2切实加强党建带妇建思想引领宣传工作。广泛开展“巾帼心向党.建功十三五”、“百千万巾帼大宣讲”等活动,全年开展12次宣讲活动,其中线上4次,线下8次,巾帼向党思想引领宣讲5次,线上受众480余人次,线下受众3200余人次。通过“微课堂”、发放宣传手册、播放视频等群众喜闻乐见的形式,开展政策、法律法规咨询、生产生活知识宣传等,举办不同主题的活动10余场。依托各个社区家庭美高梅指导站,开办中小学生家长家庭美高梅知识公益讲堂100余场次。利用“两微一端”和“雅女之声”微信公众号、电视、报刊、杂志等新型媒体平台,着力宣传妇联工作,今年来,区妇联工作信息在各类媒体上稿共计50余篇。

3大力推进“双创”宣传工作。创新开展“不忘初心、牢记使命”主题美高梅双创文艺宣传进社区活动。9月底以来,由市、区妇联联合组建的4支文艺宣传小分队用快板、三句半等群众喜闻乐见的表演形式对社会主义核心价值观、文明素养、未成年人思想道德建设等内容进行宣传。文艺小分队走进全区21个小区大院开展宣传活动,演出场次24场,参加文艺宣传400余人次,参与群众达1000余人次。

2.服务中心大局,助推巾帼建功添动力。

1延伸品牌服务网络。在雅安市率先挂牌成立姚桥青衣·妇女微家、康藏路社区雅乐·妇女微家、沙坪镇景村李学琴妇女微家、大兴镇周公山荣蓉妇女微家;在雅安恒博医院挂牌四川省妇女居家灵活就业雅安实践基地;7月挂牌成立雨城区女企业家协会,组织全区近30名女企业家召开雨城区首届女企业家联谊会,进一步实现了四川省妇女居家灵活就业品牌延伸,通过女企业家和优秀女性美高梅引领带动,实现周边妇女400余人就业。

2延伸服务,拓展内容。一是举办插花培训班4期,竹编培训3期,举办月嫂培训4期,烘焙培训2期,帮助80余名贫困妇女实现创业就业,200多名妇女从中受益。二是通过春风行动、就业援助、小额担保贷款,帮助118名妇女实现就业。截至目前,共贷款484.4万元,35名妇女从中受益。三是先后在孔坪乡、南郊乡及城区共组织5次巾帼助脱贫、贫困村农产品展销会活动,受到广大群众欢迎,现场销售金额达8万余元,从而增强贫困妇女的创业信心。

3.发挥独特作用,家庭文明建设显魅力。

1打造家庭文明建设主阵地。一是激活民间巾帼力量,组织动员农村妇女和家庭参与“寻找最美家庭”、“洁美家庭”、“文明家庭”等创建活动。在美高梅家庭日期,组织开展“孝廉雨城,家风传承”活动,10户家庭评为全区“孝廉家庭”,3户家庭获得全市最美家庭表彰。积极组织各社区家长参加省妇联下发的家庭美高梅方面的微视频学习,约3000余名家长学习了有关品德、勤俭、爱国、友爱和诚信等方面的知识讲座。

2强化家庭美高梅指导作用。全区共建立中小学家长学校40所,幼儿园家长学校3所,留守儿童家长学校 27 所,社区家长学校 2 个,依托家长学校开展“双合格”活动;指导各社区家庭美高梅指导站充分发挥作用,整合资源创新意识,吸引优秀志愿者及社会爱心人士的加入,加大对家庭美高梅指导站的设备设施和人力投入,全区20个家庭美高梅指导站每月最少开展一次活动,并充分根据自身特色在各种节日、寒暑假等开展相应的各类家长课堂、亲子讲座等活动。今年来,全区各家庭美高梅指导站累计开展各类活动120余场/次。

3切实关爱未成年人成长。高标准建成全区村(社区)儿童之家65个,受益儿童近5000余名,指导各儿童之家充分利用亲情电话、视频聊天等设施畅通留守儿童与父母互通信息、倾诉亲情;定期开放图书室、组织丰富多彩的各种活动,让留守儿童在寓教于乐的活动中感受快乐。截至目前,全区各儿童之家共开展活动130余场/次;“春蕾行动”实施以来,救助贫困女童、女大学生100余名,助学资金达22万余元。多举措帮助留守儿童健康成长。暑假期间,联系爱心企业为20名贫困考上大学的学生每人资助2000元,共计4万元。

4.强化维权关爱,维护妇女权益更有力。

1打通妇女诉求渠道。形成意见反映、问题办理的双向服务机制,联合四川明炬律师雅安所,在雨城区率先挂牌成立雅安首个妇女儿童维权中心,在区检察院成立“未成年人110指挥中心”;召开全区妇女儿童工作会议,总结分析去年“两纲”各项数据完成情况,安排部署今年工作任务;不断完善维权网络,不断完善维权网络,依托乡镇(街道)综治中心建立了妇女儿童维权站11个,每个维权站运行情况良好。今年7月,省妇联李凤琴副主席来雨城区调研妇女儿童维权工作,对我区在妇女儿童维权工作的特色亮点给予充分肯定。

2打通调查研究渠道。结合“一下沉两下移”工作制度,各级妇联干部定期开展走访工作,与妇女群众拉家常、聊生活、问生产、听意见,零距离访妇情、面对面听妇意,掌握实事实情。借助“三八”妇女节、“妇女维权周”等时机,通过设置宣传点、发放法制宣传资料、开设知法律知识讲座等多种形式广泛开展宣传活动和普法美高梅,积极开展禁毒工作宣传,发放各类宣传资料2000余份。

3认真做好信访接待工作。对待妇女群众的来信来访做到有难必解、有问必答,调解纠纷、化解矛盾。截至目前,共接待来信来访共16件,提供法律援助救助5人次,信访办结率达100%。

4切实关爱妇女,实施美高梅实事。走访慰问了9名农村贫困“两癌”妇女,争取全国和省级救助资金9万元,为她们每人发放了1万元救助金。继续开展关心关爱女性(男性)保障计划,今年共有3.1万余人参加“四癌”保险,截至10月23日,赔付15名患病百姓,赔付金124.8万元,赔偿受益人数24人,为广大家庭抗击风险提供了保障。

    二、构设置

雅安市雨城区妇女联合会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。根据《中共雅安市雨城区委办公室关于印发<雅安市雨城区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(雨委办〔2001〕53号),内设机构有:办公室、妇女儿童工作办公室。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计108.82万元。与2018年相比,收、支总计各减少62.14万元,下降36.35%。主要变动原因是2019,新增加儿童之家建45个点位,支出金额未纳入部门经费

   (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计108.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入98.82万元,占90.81%年初结转和结余10万元,占9.19%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计108.82万元,其中:基本支出108.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    (图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计108.82万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少62.14万元,下降36.35%。主要变动原因是2019,新增儿童之家点位支出金额未纳入部门经费

   (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出108.82万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增减少62.14万元,下降36.35%。主要变动原因是2019,新增儿童之家点位支出金额未纳入部门经费

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出108.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94.8万元,占87.12%美高梅支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%美高梅美高梅美高梅与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出7.98万元,占7.33%卫生健康支出6.04万元,占5.55%;住房保障支出0万元,占0%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为108.82万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为76.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为1.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项):支出决算为2.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项):支出决算为1.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出108.82万元,其中:

人员经费61.21万元,主要包括:基本工资20.87万元、津贴补贴13.87万元、奖金12.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.13万元职工基本美高梅保险缴费2.72万元公务员美高梅补助缴费1.32万元,对个人及家庭补助3.86万元
  日常公用经费47.61万元,主要包括:办公费35.21万元、邮电费1.78万元、差旅费6.69万元、工会经费0.68万元、其他交通费3.25万元

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年持平,全年无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算2018年持平,车改后单位无公车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算2018年持平,全年无接待

美高梅公务接待支出0万元美高梅公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出47.61万元,比2018年减少28.76万元,下降37.66%。主要原因是新增儿童之家点位支出金额未纳入部门经费

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对雨城区妇联未成年人思想道德建设工作经费、妇儿工委工作经费及美高梅妇联建设工作经费三个项目开展了预算事前绩效评估,对个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对个项目开展了绩效目标完成情况梳理

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,雅安市雨城区妇联整体绩效资金是按照雨城区妇联职能、工作安排等因素,综合编制预算并向区财政局申报,经区人代会审议并通过,由区财政局依据《中华人民共和国预算法》进行批复的。从评价情况来看雅安市雨城区妇联整体绩效与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“未成年人思想道德建设工作经费”、“妇儿工委工作经费”、“美高梅妇联建设工作经费”等三个项目绩效目标实际完成情况。

1 未成年人思想道德建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,一是六一节看望慰问贫困留守儿童37人次,二是开展“书香飘万家”亲子阅读公益讲座,在3社区100名儿童和家长参加活动,三是开办中小学生家庭美高梅知识公益讲座100余场次。201912月31日前所有活动按任务全面完成,并得到群众认可。按照项目总体目标项目实施完成继定目标。

2妇儿工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,一是开全区妇女儿童工作会议,安排妇女儿童两纲工作数据的统计报工作;二是高标准建成全区村(社区)儿童之家65个,受益儿童5000余名,让留守儿童在寓教于乐的活动中感受快乐,得到群众好评。三是开展两癌救助工作,走访慰问了9名农村贫困“两癌”妇女,争取了全国和省级救助资金9万元,为她们每人发放了1万元救助金。四是通过春风行动、就业援助、小额担保贷款,帮助118名妇女实现就业,共贷款484.4万元,35名妇女从中受益。所有项目在201912月31日前全面完成,并得到群众认可。按照项目总体目标项目实施完成继定目标。

3 美高梅妇联建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。一是开展妇联工作会议1-2次,二是做好美高梅妇联换届工作指导及换届后的妇联主席培训工作,共计200余人次参加培训:三是开展妇女素质提升培训,开展了插花培训、烘焙培训共6,参加人员200余人次;四是妇女就业素质培训,开展竹编培训、月嫂培训等,共计1500余人次参加培训。项目在201912月31日前全面完成,并取得了较好的社会效益和社会评价。按照项目总体目标项目实施完成继定目标。

以上工作均在201912月31日前全面完成,并取得良好的社会效益和一定的经济效益,得到群众和广大妇女同志的认可。存在的问题相关建议。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

妇儿工委经费

预算单位

雨城区妇联

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

召开妇儿工委会,完成45个儿童之家建设:跨进生态文明建设

召开妇儿工委会,完成45个儿童之家建设:跨进生态文明建设

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


召开妇儿工委会45人次

45人次


项目完成指标


建设完成45个儿童之家

45个


项目完成指标


12月前完成

12月前完成


效益指标


儿童之家建设增加值

50万元


效益指标


促进生态文明建设

有效


满意度指标


服务对象满意度

90%


 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

妇联建设经费

预算单位

雨城区妇联

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展美高梅妇女建设会议,提高美高梅妇女参政能力开展宣传活动

开展美高梅妇女建设会议,提高美高梅妇女参政能力开展宣传活动

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


开展美高梅妇女建设会议

3次


项目完成指标


美高梅妇女参政、议政率提高

100%


项目完成指标


开展宣传活动

5次


项目完成指标


6月前完成四癌保险

100%


效益指标


妇女四癌参保率提高

100%


满意度指标


妇联工作覆盖面

100%


 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

未成年思想道德经费

预算单位

雨城区妇联

预算执行情况(万元)

预算数:

3万元

执行数:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

支持春雷女童,开展保护儿童权益宣传,按完成女童统计工作

支持春雷女童,开展保护儿童权益宣传,按完成女童统计工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


支持春雷女童

20名


项目完成指标


争取慰问女童资金

3万元


项目完成指标


开展保护儿童权益宣传

5次


项目完成指标


按时完成女童统计工作

100%


项目完成指标


开展留守儿童四点半课堂

12次



满意度指标


服务对象满意度

90%


 

       2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雨城区妇联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众群体团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)行政单位美高梅(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本美高梅保险缴费经费,未参加美高梅保险的事业单位的公费美高梅经费,按国家规定享受离休人员待遇的美高梅经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位美高梅(款)公务员美高梅补助(项):反映财政部门集中安排的公务员美高梅补助经费。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的美高梅旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

    雨城区妇联2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。雅安市雨城区妇女联合会是区委领导下的群团组织,属一级预算单位。

(二)机构职能。主要职能一是指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会会章程》和区妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,加强业务指导。二是调查研究妇女儿童的情况、问题,及时向区委、区政府反映,提出建议。三是组织、动员全区妇女投身改革开放和现代化建设,指导和推动城乡妇女开展各项有益活动。四是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。五是为妇女儿童服务,协调和推动社会为妇女儿童办实事、办好事。承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。六是负责机关和系统的精神文明建设和党风廉政建设工作和区委、区政府交办的其他工作。

(三)人员概况。雨城区妇联机构编制共4人,主席一名,副主席两名,工作人员一名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计108.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入98.82万元,占90.81%年初结转和结余10万元,占9.19%。全部为区级财政性资金。资金到位及时,资金到位率为100%

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计108.82万元,其中:基本支出108.82万元,占100%资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我会严格按照要求,及时编制、上报预算,预算科目合理,编制质量较好,有效指导支出实际运行情况。严格执行美高梅纪律要求,规范财政资金使用、支付方式,努力提高财政资金使用效率。严格部门预算,强化执行进度与执行质量监管,有效加强自查、检查评估,严格美高梅纪律要求,杜绝大额现金现象,努力规范原始凭证完整性、真实性等方面审核,强化报账程序,定期结(转)账,强化日常管理。妇联各项支出严格执行区级政府相关制度,并按照“三重一大”原则,实施分级审批,资金监管除加强内部审核以外,接受纪检、财政、审计等部门的监管。

(二)结果应用情况。

雅安市雨城区妇联整体绩效与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。综合自查意见评价结论为:良好。

(二)存在问题。编制人数少管理压力很大,岗位职责风险很大。

(三)改进建议。建议增加我单位编制人数,调整岗位设置结构,完善岗位设置,进一步明确岗位职责分工。

 




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